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2018年部门预算情况说明

更新时间:2018-03-06 信息来源: 浏览人数:

 

一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职能及人员构成情况
重庆幼儿师范高等专科学校是2012年5月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所以培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校。根据重庆市人民政府渝府【2015】44号文件精神,2015年9月15日,重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转市教委管理。
目前学校共设有党政机构8个,教学机构10个,群团组织2个。目前我校编制人数511人(其中事业工勤编制25人、管理编制128人、专业技术编制358人),现有在职教职工400人,离休人员1人,退休人员131人,遗属补助人员12人。
 2017年秋学期大专学生在校人数8915人,预计2018年秋学期大专学生达到10000人。
(二)学校的主要职责:为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才,致力于在职学前教育教师的教育培训提高。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入8786.32万元,一般公共预算财政拨款支出8786.32万元,比2017年增加313.49万元。其中:基本支出7167.16万元,比2017年增加708.38万元,主要原因是2017年12月新进教职工19人和学生人数增加相应运行费用增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1619.16万元,比2017年减少394.89万元,主要原因是预算安排提高了财政资金对基本支出保障比例,部分教学仪器设备购置、基本办学条件改善等项目,使用教育收费资金安排。项目支出主要用于高职骨干专业建设、实训基地建设、教师队伍建设等内涵发展项目和学生资助。
2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算169.38万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用50万元,与2017年持平;公务接待费24.38万元,与2017年持平;公务用车运行维护费95万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费计划之内。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额2790.35万元,其中:政府采购货物预算1540.35万元、政府采购工程预算1220.00万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1619.16万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
表1 重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表
表2 重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
表3 重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表4 重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
表5 重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表
表6 重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表
表7 重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表
表8 重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表
 

重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表
                                                                        单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入
8,786.32
一、本年支出
8,786.32
8,786.32
 
 
一般公共预算拨款
8,786.32
教育支出
7,977.41
7,977.41
 
 
政府性基金预算拨款
 
社会保障和就业支出
462.13
462.13
 
 
国有资本经营预算拨款
 
医疗卫生与计划生育支出
154.10
154.10
 
 
二、上年结转
 
住房保障支出
192.68
192.68
 
 
一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总数
8,786.32
支出总数
8,786.32
8,786.32
 
 

 
表2
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
                                                      单位:万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
合计
8,786.32
7,167.16
1,619.16
205
教育支出
7,977.41
6,358.25
1,619.16
 20503
 职业教育
7,977.41
6,358.25
1,619.16
    2050305
    高等职业教育
7,977.41
6,358.25
1,619.16
208
社会保障和就业支出
462.13
462.13
 
 20805
 行政事业单位离退休
462.13
462.13
 
    2080502
    事业单位离退休
11.05
11.05
 
    2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
321.13
321.13
 
    2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
128.45
128.45
 
    2080599
    其他行政事业单位离退休支出
1.50
1.50
 
210
医疗卫生与计划生育支出
154.10
154.10
 
 21011
 行政事业单位医疗
154.10
154.10
 
    2101102
    事业单位医疗
154.10
154.10
 
221
住房保障支出
192.68
192.68
 
 22102
 住房改革支出
192.68
192.68
 
    2210201
    住房公积金
192.68
192.68
 
 
3
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
                                                   单位:万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
 合计 
7,167.16
5,225.06
1,942.10
301
工资福利支出
5,210.85
5,210.85
 
 30101
 基本工资
1,542.35
1,542.35
 
 30102
 津贴补贴
63.30
63.30
 
 30103
 奖金
 
 
 
 30106
 伙食补助费
 
 
 
 30107
 绩效工资
2,392.00
2,392.00
 
 30108
机关事业单位基本养老保险缴费
321.13
321.13
 
 30109
 职业年金缴费
128.45
128.45
 
 30110
 职工基本医疗保险缴费
154.10
154.10
 
 30111
 公务员医疗补助缴费
 
 
 
 30112
 其他社会保障缴费
32.76
32.76
 
 30113
 住房公积金
192.68
192.68
 
 30114
 医疗费
 
 
 
 30199
 其他工资福利支出
384.08
384.08
 
302
商品和服务支出
1,942.10
 
1,942.10
 30201
 办公费
167.10
 
167.10
 30202
 印刷费
90.00
 
90.00
 30203
 咨询费
25.00
 
25.00
 30204
 手续费
5.00
 
5.00
 30205
 水费
180.00
 
180.00
 30206
 电费
140.00
 
140.00
 30207
 邮电费
15.00
 
15.00
 30208
 取暖费
 
 
 
 30209
 物业管理费
 
 
 
 30211
 国内差旅费
110.62
 
110.62
 30212
 因公出国(境)费用
50.00
 
50.00
 30213
 维修(护)费
 
 
 
 30214
 租赁费
5.00
 
5.00
 30215
 会议费
50.00
 
50.00
 30216
 培训费
73.14
 
73.14
 30217
 公务接待费
24.38
 
24.38
 30218
 专用材料费
 
 
 
 30223
 购买服务
 
 
 
 30224
 被装购置费
 
 
 
 30225
 专用燃料费
 
 
 
 30226
 劳务费
20.00
 
20.00
 30227
 委托业务费
 
 
 
 30228
 工会经费
207.52
 
207.52
 30229
 福利费
191.09
 
191.09
 30231
 公务用车运行维护费
95.00
 
95.00
 30239
 其他交通费用
16.00
 
16.00
 30240
 税金及附加费用
10.00
 
10.00
 30299
 其他商品和服务支出
467.25
 
467.25
303
对个人和家庭的补助
14.21
14.21
 
 30301
 离休费
4.79
4.79
 
 30302
 退休费
 
 
 
 30303
 退职(役)费
 
 
 
 30304
 抚恤金
 
 
 
 30305
 生活补助
7.92
7.92
 
 30306
 救济费
 
 
 
 30307
 医疗费
 
 
 
 30308
 助学金
 
 
 
 30309
 奖励金
 
 
 
 30310
 生产补贴
 
 
 
 30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.50
1.50
 
 
 
 
 
 
 
4
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
                                           单位:万元

2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
169.38
50.00
95.00
 
95.00
24.38

 
5
重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表
                                      单位:万元

科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 

 
6
重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表
                                        单位:万元

收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拔款收入
8,786.32
住房保障支出
663.00
政府性基金预算拨款收入
 
医疗卫生与计划生育支出
532.45
国有资本经营预算拨款收入
 
社会保障和就业支出
825.97
事业收入
5,794.75
教育支出
12,909.65
事业单位经营收入
 
 
 
其他收入
350.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
14,931.07
本年支出合计
14,931.07
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
收入总计
14,931.07
支出总计
14,931.07

 
7
重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表
                                                        单位:万元

科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
事业收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:教育收费
 
合计
14,931.07
 
8,786.32
5,794.75
5,794.75
350.00
205
教育支出
12,909.65
 
7,977.41
4,582.24
4,582.24
350.00
 20503
 职业教育
12,909.65
 
7,977.41
4,582.24
4,582.24
350.00
    2050305
高等职业教育
12,909.65
 
7,977.41
4,582.24
4,582.24
350.00
208
社会保障和就业支出
825.97
 
462.13
363.84
363.84
 
 20805
行政事业单位离退休
825.97
 
462.13
363.84
363.84
 
    2080502
事业单位离退休
14.05
 
11.05
3.00
3.00
 
    2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
578.87
 
321.13
257.74
257.74
 
    2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
231.55
 
128.45
103.10
103.10
 
    2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.50
 
1.50
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
532.45
 
154.10
378.35
378.35
 
 21011
行政事业单位医疗
532.45
 
154.10
378.35
378.35
 
    2101102
事业单位医疗
532.45
 
154.10
378.35
378.35
 
221
住房保障支出
663.00
 
192.68
470.32
470.32
 
 22102
住房改革支出
663.00
 
192.68
470.32
470.32
 
    2210201
 住房公积金
663.00
 
192.68
470.32
470.32
 

 
8
重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表
                                                       单位:万元

科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
 
合计
14,931.07
10,811.34
4,119.73
 
 
 
205
教育支出
12,909.65
8,789.92
4,119.73
 
 
 
 20503
 职业教育
12,909.65
8,789.92
4,119.73
 
 
 
    2050305
    高等职业教育
12,909.65
8,789.92
4,119.73
 
 
 
208
社会保障和就业支出
825.97
825.97
 
 
 
 
 20805
 行政事业单位离退休
825.97
825.97
 
 
 
 
    2080502
    事业单位离退休
14.05
14.05
 
 
 
 
    2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
578.87
578.87
 
 
 
 
    2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
231.55
231.55
 
 
 
 
    2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.50
1.50
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
532.45
532.45
 
 
 
 
 21011
 行政事业单位医疗
532.45
532.45
 
 
 
 
    2101102
    事业单位医疗
532.45
532.45
 
 
 
 
221
住房保障支出
663.00
663.00
 
 
 
 
 22102
 住房改革支出
663.00
663.00
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
663.00
663.00
 
 
 
 

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